EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo nº 161903 SEI 23092.011959/2026-31 - AQUISIÇÃO FUSÍVEL NH 50A, 63A e 80A TAMANHO 01. RETARDADO, CLASSE GL/GG, TENSAO NOMINAL 500VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO NOMINAL MINIMO 120KA, FABRICACAO CONFORME NORMAS IEC269, VDE0636 E NBR 11841 Contratado: SCHULTZ ELETRO INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 04.628.102/0001-07 R$ 10.140,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE509042 de 31/09/2026 Autorização:31/08/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 03/09/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161879 SEI 23092.012102/2026-39 - LIDOCAINA A 2% 20 MG/ML 20 ML FR/AMP Contratado: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 44.734.671/0022-86 R$ 16.150,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE509008 de 28/08/2026 Autorização:31/08/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 03/09/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161908 SEI 23092.012099/2026-53 - AQUISIÇÃO PORTA LAMINAS EM PLÁSTICO Contratado: BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA CNPJ: 30.645.136/0001-10 R$ 2.360,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE509070 de 01/09/2026 Autorização:01/09/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 02/09/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161902 SEI 23092.012271/2026-79 - SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL C/ DRENO 18FR DE 40 A 50 CM Contratado: CARINE AYRES DA COSTA JACONI CNPJ: 31.316.067/0001-63 R$ 1.680,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE509066 de 31/08/2026 Autorização: 01/09/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 02/09/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161835 SEI 23092.011754/2026-56 - NPT INDUSTRIALIZADA (3 EM 1) 986ML TP SMOFKABIVEN Contratado: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.294.126/0001-00 R$ 5.976,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508784 de 21/08/2026 Autorização:24/08/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 31/08/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161864 SEI 230923092.011919/2026-90 - CATETER DIAGNOSTICO VERTEBRAL 5 FR COMPRIMENTO 100 CM + CATETER BALÃO COMPLACENTE P/ ANGIOPLASTIA CORONARIANA+ CATETER BALÃO NÃO COMPLACENTE P/ ANGIOPLASTIA CORONARIANA Contratado: ILKMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.668.083/0001-30 R$ 5.880,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE509009 de 28/08/2026 Autorização:31/08/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 03/09/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161864 SEI 230923092.011919/2026-90 - CATETER DIAGNOSTICO VERTEBRAL 5 FR COMPRIMENTO 100 CM + CATETER BALÃO COMPLACENTE P/ ANGIOPLASTIA CORONARIANA+ CATETER BALÃO NÃO COMPLACENTE P/ ANGIOPLASTIA CORONARIANA Contratado: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA CNPJ: 01.645.409/0003-90 R$ 29.400,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE509010 de 28/08/2026 Autorização:31/08/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 03/09/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161841 SEI 23092.011878/2026-31 - FIO GUIA C/ SENSOR P/ MEDIDA DE PRESSAO INTRAVASCULAR (FFR) Contratado: SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA CNPJ: 01.437.707/0006-37 R$ 7.600,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508909 de 26/08/2026 Autorização:27/08/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 03/09/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa PROCESSO Nº 161861 SEI 23092.011918/2026-45 - CATETER DIAGNOSTICO DEFLECTIVEL DUODECAPOLAR + INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILICO 6FR PONTA 45 A 55 CM PONTA (MATERIAIS DE OPME ) Contratado: JOMHEDICA NORTE PROD MED HOSPIT LTDA CNPJ: 02.429.547/0001-32 R$ 9.600,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508911 de 26/08/2026 Autorização:27/08/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 03/09/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161861 SEI 23092.011918/2026-45 - CATETER DIAGNOSTICO DEFLECTIVEL DUODECAPOLAR + INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILICO 6FR PONTA 45 A 55 CM PONTA (MATERIAIS DE OPME ) Contratado: ILKMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.668.083/0001-30 R$ 4.900,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508912 de 26/08/2026 Autorização:28/08/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 31/08/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161937 SEI 23092.012238/2026-49 - AQUISIÇÃO INSUMOS PROJETO DE PESQUISA 2026-0315 Contratado: SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA CNPJ: 68.337.658/0001-27 R$ 8.143,0000 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XIV, Lei 13.303/16 Fonte: 1049A001MS Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 12.302.5113.4086.0043.9999 Autorização: 02/09/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos. Ratificação: 03/09/26 por Prof Brasil Silva Neto,- Diretor-Presidente