EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo nº 161498 SEI 23092.009734/2026-15 - RACECADOTRILA 100MG CAPSULA Contratado: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 09.944.371/0005-20 R$ 125,76 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508119 de 16/07/2026 Autorização:17/07/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 20/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161515 SEI 23092.009801/2026-00 - CATETER NASAL 8 PARA OXIGENIOTERAPIA Contratado: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA CNPJ: 48.791.685/0001-68 R$ 1.988,48 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508134 de 16/07/2026 Autorização:17/07/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 20/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161526 SEI 23092.009685/2026-11 - AQUISIÇÃO PLACA AGAR SANGUE DE CARNEIRO - 90X15MM Contratado: PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ: 35.449.371/0001-30 R$ 4.292,50 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508125 de 16/07/2026 Autorização:17/07/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 20/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161517 SEI 23092.009819/2026-01 - TUBO EXTENSOR 3FR INTERNO COMPRIMENTO 60CM PRIMING ATE 0,8ML Contratado: STRONG - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME CNPJ: 02.435.100/0001-76 R$ 3.165,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508133 de 16/07/2026 Autorização:17/07/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 20/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161520 SEI 23092.009869/2026-81 - SERINGA HIPODERMICA SEM AGULHA CAPACIDADE 3 ML BICO LUERLOCK Contratado: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.294.126/0001-00 R$ 15.344,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508135 de 17/07/2026 Autorização: 17/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 21/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161520 SEI 23092.009869/2026-81 - SERINGA HIPODERMICA SEM AGULHA CAPACIDADE 3 ML BICO LUERLOCK Contratado: HOSPIDEZ COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA CNPJ: 13.063.042/0001-13 R$ 5.760,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508136 de 17/07/2026 Autorização: 17/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 21/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161563 SEI 23092.009916/2026-96 - AQUISIÇÃO MEIO DE CULTURA LOWESTAIN Contratado: PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ: 35.449.371/0001-30 R$ 1.536,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508176 de 20/07/2026 Autorização: 21/07/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 21/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161554 SEI 23092.009901/2026-28 - PLACA BLOQUEADA P/ UMERO PROXIMAL ESQUERDA E DIREITA Contratado: GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 60.040.599/0001-19 R$ 2.980,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508154 de 17/07/2026 Autorização: 21/07/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 21/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos