EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo nº 161189 SEI 23092.007789/2026-91 - STENT AUTO-EXPANSIVEL REDIRECIONADOR DE FLUXO(JUDICIAL) Contratado: ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A CNPJ: 09.586.279/0001-01 R$ 51.500,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507153 de 09/06/2026 Autorização: 09/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161206 SEI 23092.007885/2026-39 - AQUISIÇÃO ROCURONIO 50MG Contratado: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.294.126/0001-00 R$ 14.065,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507187 de 09/06/2026 Autorização: 10/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161174 SEI 23092.007708/2026-52 - AQUISIÇÃO KIT PARA CLOSTRIDIUM DIFFICILE POR PCR EM TEMPO REAL Contratado: CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. DE PROD. DE DIAG. LTDA. CNPJ: 18.628.083/0002-04 R$ 11.430,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507139 de 08/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161179 SEI 23092.007724/2026-45 - TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. Contratado: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.612.312/0003-06 R$ 6.112,80 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507123 de 05/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161187 SEI 23092.007745/2026-61 - AQUISIÇÃO PLACA AGAR MUELLER HINTON- 140X15MM Contratado: PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ: 35.449.371/0001-30 R$ 8.010,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507137 de 08/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161195 SEI 23092.007923/2026-53 - COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 50X45CM 34GR PACOTE 50 UNIDADES Contratado: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.294.126/0001-00 R$ 120.000,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507186 de 09/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161218 SEI 23092.007941/2026-35 - AQUISIÇÃO GANCICLOVIR 500MG Contratado: SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 11.206.099/0004-41 R$ 8.147,70 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507237 de 11/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161228 SEI 23092.007977/2026-19 - PROTESE VALVAR AORTICA MECANICA DUPLO + PROTESE VALVAR MITRAL MECANICA Contratado: DISCOMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.417.145/0001-92 R$ 8.000,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507215 de 11/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161157 SEI 23092.005605/2026-58 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 5 COMPRESSORES DE AR CHICAGO DA LAVANDERIA Contratado: TECH AR COM DE EQUIP PNEUNÁTICOS LTDA CNPJ: 07.912.390/0001-15 R$ 21.576,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507239 de 11/06/2026 Autorização: 12/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161225 SEI 23092.007969/2026-72 - ENDOPROTESE AORTICA BIFURCADA RECOBERTA P/ POLIESTER Contratado: E TAMUSSINO E CIA LTDA CNPJ: 33.100.082/0005-29 R$ 28.000,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507217 de 11/06/2026 Autorização: 12/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161223 SEI 23092.007968/2026-28 - MARGARINA SEM SAL POTE COM 500GR. SEM ADIÇÃO DE CREME DE LEITE. ENTREGA SEMANAL DE 328 POTES CADA. Contratado: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0010-19 R$ 19.916,16 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507254 de 12/06/2026 Autorização: 15/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161239 SEI 23092.008041/2026-13 - AQUISIÇÃO PLACA AGAR CROMOGENICO - 90X15MM Contratado: BIOCEN DO BRASIL LTDA CNPJ: 03.594.155/0001-91 R$ 7.995,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507251 de 12/06/2026 Autorização: 15/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161229 SEI 23092.008029/2026-09 - FACA HIBRIDA + CARTUCHO DE BOMBA...(PACIENTES SUS) Contratado: E TAMUSSINO E CIA LTDA CNPJ: 33.100.082/0005-29 R$ 11.560,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507253 de 12/06/2026 Autorização: 15/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161131 SEI 23092.006266/2026-27 - MANUTENÇÃO SISTEMA AUTOMÁTICO PARA UNITARIZAÇÃO DE LÍQUIDOS, ROTULAÇÃO, FRACIONAMENTO, ENVASAMENTO E SELAGEM MARCA IBTEK MODELO MK5 Contratado: CINTIA DE LIMA MACHADO CNPJ: 19.965.782/0001-21 R$ 11.464,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507271 de 15/06/2026 Autorização: 16/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 16/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161189 SEI 23092.007789/2026-91 - STENT AUTO-EXPANSIVEL REDIRECIONADOR DE FLUXO(JUDICIAL) Contratado: ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A CNPJ: 09.586.279/0001-01 R$ 51.500,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507153 de 09/06/2026 Autorização: 09/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161206 SEI 23092.007885/2026-39 - AQUISIÇÃO ROCURONIO 50MG Contratado: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.294.126/0001-00 R$ 14.065,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507187 de 09/06/2026 Autorização: 10/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161174 SEI 23092.007708/2026-52 - AQUISIÇÃO KIT PARA CLOSTRIDIUM DIFFICILE POR PCR EM TEMPO REAL Contratado: CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. DE PROD. DE DIAG. LTDA. CNPJ: 18.628.083/0002-04 R$ 11.430,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507139 de 08/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161179 SEI 23092.007724/2026-45 - TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. Contratado: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.612.312/0003-06 R$ 6.112,80 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507123 de 05/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161187 SEI 23092.007745/2026-61 - AQUISIÇÃO PLACA AGAR MUELLER HINTON- 140X15MM Contratado: PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ: 35.449.371/0001-30 R$ 8.010,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507137 de 08/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161195 SEI 23092.007923/2026-53 - COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 50X45CM 34GR PACOTE 50 UNIDADES Contratado: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.294.126/0001-00 R$ 120.000,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507186 de 09/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161218 SEI 23092.007941/2026-35 - AQUISIÇÃO GANCICLOVIR 500MG Contratado: SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 11.206.099/0004-41 R$ 8.147,70 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507237 de 11/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161228 SEI 23092.007977/2026-19 - PROTESE VALVAR AORTICA MECANICA DUPLO + PROTESE VALVAR MITRAL MECANICA Contratado: DISCOMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.417.145/0001-92 R$ 8.000,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507215 de 11/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161157 SEI 23092.005605/2026-58 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 5 COMPRESSORES DE AR CHICAGO DA LAVANDERIA Contratado: TECH AR COM DE EQUIP PNEUNÁTICOS LTDA CNPJ: 07.912.390/0001-15 R$ 21.576,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507239 de 11/06/2026 Autorização: 12/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161225 SEI 23092.007969/2026-72 - ENDOPROTESE AORTICA BIFURCADA RECOBERTA P/ POLIESTER Contratado: E TAMUSSINO E CIA LTDA CNPJ: 33.100.082/0005-29 R$ 28.000,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507217 de 11/06/2026 Autorização: 12/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161223 SEI 23092.007968/2026-28 - MARGARINA SEM SAL POTE COM 500GR. SEM ADIÇÃO DE CREME DE LEITE. ENTREGA SEMANAL DE 328 POTES CADA. Contratado: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0010-19 R$ 19.916,16 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507254 de 12/06/2026 Autorização: 15/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161239 SEI 23092.008041/2026-13 - AQUISIÇÃO PLACA AGAR CROMOGENICO - 90X15MM Contratado: BIOCEN DO BRASIL LTDA CNPJ: 03.594.155/0001-91 R$ 7.995,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507251 de 12/06/2026 Autorização: 15/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161229 SEI 23092.008029/2026-09 - FACA HIBRIDA + CARTUCHO DE BOMBA...(PACIENTES SUS) Contratado: E TAMUSSINO E CIA LTDA CNPJ: 33.100.082/0005-29 R$ 11.560,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507253 de 12/06/2026 Autorização: 15/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 17/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161255 SEI 23092.008131/2026-04 - FIO GUIA 0,035" HIDROFILICO 180CM PONTA ANGULADA Contratado: LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.108.742/0001-84 R$ 12.600,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507270 de 15/06/2026 Autorização: 16/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 16/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161249 SEI 23092.008149/2026-06 - DISPOSITIVO DE ACESSO P/ ENTEROSCOPIA Contratado: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA CNPJ: 04.937.243/0009-69 R$ 10.814,48 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507269 de 15/06/2026 Autorização: 16/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 16/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161201 SEI 23092.007925/2026-42 - KIT PLACA BLOQUEADA PARA FIBULA + PLACA BLOQUEADA DE TITANIO PARA ARTRODESE DE PUNHO + COMPONENTE ACETABULAR(PACIENTES SUS) Contratado: PORTOMED COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ: 03.992.299/0001-04 R$ 10.095,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507193 de 10/06/2026 Autorização: 10/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 16/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161201 SEI 23092.007925/2026-42 - KIT PLACA BLOQUEADA PARA FIBULA + PLACA BLOQUEADA DE TITANIO PARA ARTRODESE DE PUNHO + COMPONENTE ACETABULAR(PACIENTES SUS) Contratado: PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 30.641.218/0001-96 R$ 5.200,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507195 de 10/06/2026 Autorização: 10/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 16/06/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161201 SEI 23092.007925/2026-42 - KIT PLACA BLOQUEADA PARA FIBULA + PLACA BLOQUEADA DE TITANIO PARA ARTRODESE DE PUNHO + COMPONENTE ACETABULAR(PACIENTES SUS) Contratado: GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 60.040.599/0001-19 R$ 3.900,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507194 de 10/06/2026 Autorização: 11/06/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 12/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161237 SEI 23092.008037/2026-47 - AQUISIÇÃO CASSETE PLASTICO HISTOLOGICO BRANCO PARA AUTOMAÇÃO Contratado: MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP CNPJ: 90.930.967/0001-65 R$ 1.428,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507255 de 12/06/2026 Autorização: 15/06/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 15/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161240 SEI 23092.008042/2026-50 - AQUISIÇÃO SOLUÇÃO LIMPEZA (1L) TIPO ABX MINICLEAN REF 0403010 HORIBA Contratado: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 07.014.318/0001-70 R$ 1.400,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507256 de 12/06/2026 Autorização: 15/06/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 15/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161238 SEI 23092.008038/2026-91 - AQUISIÇÃO AGAR SABOURAUD DEXTROSE TUBO COM 9ML Contratado: NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ: 73.636.391/0001-09 R$ 2.002,66 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507260 de 12/06/2026 Autorização: 15/06/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 15/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161209 SEI 23092.007930/2026-55 - AQUISIÇÃO AGAR SABOURAUD DEXTROSE TUBO COM 9ML Contratado: FEITO DE PLANTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 35.634.469/0001-67 R$ 2.960,00 Fundamento Legal: Art. 29, INC. III, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE507264 de 15/06/2026 Autorização: 15/06/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 16/06/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos