EXTRATO DE CONTRATO

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EXTRATO DE CONTRATO ERRATA AOS EXTRATOS DE CONTRATOS 000077/2026 - PATRICIA 000078/2026 - FORTLASER 000079/2026 - G2M 000080/2026 - MAIS PEÇAS 000081/2026 - STORE 000082/2026 - F9 PARTS ID: 2026.071E0700001.01.0014 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta. CONTRATADOS: PATRICIA CRISTINA DE ABREU, FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, G2M COMERCIO LTDA, MAIS PEÇAS MAQUINAS E TRATORES LTDA, STORE DO BRASIL LTDA, F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E PRODUTOS SIMILARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES. VALOR: CONTRATO 077/2026: R$ 13.642,39 - CONTRATO 078/2026: R$ 6.939,50 - CONTRATO 079/2026: R$ 100.130,70 - CONTRATO 080/2026: R$ 178.211,50 - CONTRATO 081/2026: R$ 5.196,62 - CONTRATO 082/2026: R$ 97.612,59. PRAZO DOS CONTRATOS: 03 de junho de 2027. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00007-150000150000 - MATERIAL DE CONSUMO (080001.0412200562.400.33903000000.150000150000 - 1002), 00281-166100000000 - MATERIAL DE CONSUMO (070002.0824500682.035.33903000000.166100000000), 00375-150000250000 - MATERIAL DE CONSUMO (090001.1236100972.118.33903000000.150000250000 - 1001), 00510-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO (100001.1854100562.011.33903000000.150000009999), 00551-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO (110001.2060600562.088.33903000000.150000009999), 00608-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO (120001.0412200562.133.33903000000.150000009999) e 00630-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO (130001.1545200562.027.33903000000.150000009999) SECRETARIA: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Vargem Alta, 03 de julho de 2026 Elieser Rabello Prefeito Municipal