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Extrato de Dispensa de LicitaçãoSeção 3 · Edição 171 · Pág. 57

EXTRATOs DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ministério da EducaçãoHospital de Clínicas de Porto Alegre

Texto integral

EXTRATOs DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo nº 161944 SEI 23092.012352/2026-79 - CONJUNTO DE ACESSO HEPATICO VIA TRANSJUGULAR + CATETER DEFLECTIVEL QUADRIPOLAR 6FR (OPME) Contratado: JOMHEDICA NORTE PROD MED HOSPIT LTDA CNPJ: 02.429.547/0001-32 R$ 18.300,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE509193 de 04/09/2026 Autorização: 08/09/2026 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 09/09/2026 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161944 SEI 23092.012352/2026-79 - CONJUNTO DE ACESSO HEPATICO VIA TRANSJUGULAR + CATETER DEFLECTIVEL QUADRIPOLAR 6FR (OPME) Contratado: E TAMUSSINO E CIA LTDA CNPJ: 33.100.082/0005-29 R$ 17.377,80 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE509194 de 04/09/2026 Autorização: 08/09/2026 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 09/09/2026 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161969 SEI 23092.012506/2026-22 - OLIGOELEMENTOS Contratado: MAKTUB COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 09.011.034/0001-56 R$ 8.615,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE509192 de 04/09/2026 Autorização: 08/09/2026 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 09/09/2026 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa Processo nº 161970 SEI HCPA 23092.012441/2026-15 HIDROXIUREIA 500 MG CAPS Contratado: CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53 R$ 11.800,00 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE509241 de 04/09/2026 Autorização: 08/09/2026 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 09/09/2026 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa