EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo nº 161574 SEI 23092.009970/2026-31 - CONJUNTO SONDA TRANSGASTRICA JEJUNAL 16FR 15CM Contratado: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAT MEDICOS LTDA CNPJ: 40.175.705/0001-64 R$ 2.100,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508172 de 20/07/2026 Autorização:22/07/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 23/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161548 SEI 23092.010018/2026-81 - SERINGA DOSADORA ORAL 3ML CENTIMETRADA COM TAMPA OCLUSORA Contratado: MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 72.568.587/0001-40 R$ 3.500,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508191 de 21/07/2026 Autorização:22/07/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 23/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161573 SEI 23092.010089/2026-83 - CONECTOR RETO, 22MM X 22MM - PARA CONEXÃO DE TRAQUEIAS Contratado: MEDICALMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 08.145.250/0001-21 R$ 915,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508203 de 22/07/2026 Autorização:23/07/26 por Luana Baptista Ridrigues Pires - Chefe do Serviço de Compras Ratificação: 23/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Processo nº 161314 SEI 23092.008004/2026-05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NO ACESSO AO BLOCO A Contratado: QUALITY COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA CNPJ: 13.135.297/0001-44 R$ 15.218,53 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508166 de 20/07/2026 Autorização: 21/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 22/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa